Esta pantalla es utilizada para ingresar, modificar y eliminar proveedores del sistema.

Ingresar un Proveedor (botón Nuevo): Si ha realizado una compra en un proveedor que no está registrado en el sistema, Ud. deberá ingresarlo con esta opción para mantener un registro de las compras que le ha realizado.

Modificar datos de un Proveedor (botón Modificar): La modificación de datos de un proveedor se refiere a cambiar algún valor de los datos del proveedor en el sistema. Dentro de los datos que es posible cambiar se tienen:

• Razón Social

• Nombre de Fantasía

• Giro

• Rubro

• Dirección

• Teléfono

• Fax

• Contacto
  

El dato que no es posible modificar es el R.U.T. del proveedor, ya que debe ser único por cada proveedor.

Eliminar un Proveedor del sistema (botón Eliminar): Significa eliminar definitivamente un proveedor del sistema, por lo tanto no se podrá contar con los datos del proveedor para futuros contactos o para futuros listados de compras por proveedor.

Si presiona Cancelar en cualquier momento anula la operación que se esté realizando, previa consulta por parte del sistema.

La opción grabar se utiliza cuando se ha terminado de Ingresar o Modificar un los datos de un proveedor. Presionando Grabar queda registrada la operación en el sistema.

A continuación se explica en profundidad cómo funciona la pantalla para ejecutar las acciones antes mencionadas.

Ingresar un nuevo Proveedor

Para ingresar un nuevo proveedor presione el botón Nuevo. Esto hará que se active la ventanilla donde se debe ingresar el R.U.T. del nuevo proveedor. Si el R.U.T. ingresado no es válido (esto significa que los dígitos del R.U.T. no cumplen con las características técnicas que lo hacen un R.U.T.) el sistema le indicará que el R.U.T. es incorrecto. Si el R.U.T. es correcto el sistema también le envía un mensaje de R.U.T. aceptado y pasa a la ventanilla de ingreso de la Razón Social del proveedor. Luego de ingresar este dato presione ENTER para pasar a la ventanilla de ingreso del Nombre de Fantasía del proveedor. Llene este dato y presione ENTER para ingresar el Giro del proveedor y el Rubro. Se debe hacer lo mismo para ingresar los datos Dirección, Teléfono, Fax y Contacto del proveedor, presionando ENTER luego de ingresar cada uno de estos valores. Una vez finalizado el ingreso de datos, el sistema queda sobre el botón Grabar, presiónelo para registrar este nuevo Proveedor en el sistema.

Modificar datos del Proveedor

Para modificar los datos de un proveedor, se debe presionar el botón Modificar. Esto hará que se despliegue el listado completo de los proveedores ordenados por nombre de fantasía. Se debe seleccionar uno presionando ENTER sobre el Nombre del proveedor y luego presionando ENTER sobre el botón Elegir. Esto hará que aparezcan los datos del proveedor. Presione TAB para trasladarse hasta el dato que desea modificar, cámbielo y presionando TAB se debe trasladar hasta el botón Grabar. Presione este botón para registrar los cambios realizados sobre los datos del proveedor.

Eliminación de Proveedor

Para eliminar un proveedor de la base de datos, presione el botón Eliminar. Esto hará que se despliegue la lista completa de proveedores ordenados por nombre de fantasía. Seleccione el proveedor presionando ENTER sobre su nombre y luego presionando ENTER sobre el botón Elegir. Si no desea continuar con la eliminación mientras esté en la Búsqueda de proveedor, presione la tecla ESC y luego presione el botón Cancelar, esto hará que se termine el proceso de eliminación.

Una vez que ha seleccionado un proveedor a eliminar, se vuelve a la Pantalla de Mantención de proveedores, con los datos del proveedor que se va a eliminar. En este punto se pregunta si desea eliminar el proveedor, si desea eliminar, presione YES, sino presione NO. El sistema responde con los mensajes Proveedor Eliminado o Proveedor se mantiene en el sistema, respectivamente.